La propuesta de presupuesto del Ayuntamiento de Sagunto del presente ejercicio 2012 ha sido presentada esta mañana a los medios de comunicación por parte del concejal delegado de Hacienda, Sergio Muniesa, que ha explicado que los ingresos se situarán en torno a los 65’1millones de euros mientras que los gastos serán de 64’2 millones. La diferencia es para cubrir un remanente de tesorería de 900.000 aproximadamente. estas cantidades suponen una reducción de 10 millones, un 15 %, respecto al presupuesto de 2009, último presupuesto aprobado por el Pleno de la Corporación y que viene siendo prorrogado desde entonces.
Muniesa ha explicado que es necesario ajustarse a la situación económica de crisis, aunque se han seguido por parte del Equipo de Gobierno los principios de mantener el empleo municipal y con ello la calidad en la prestación de los servicios y el de seguir reforzando las áreas de bienestar social y educación, que no han sufrido ajustes significativos. Según Muniesa “la crisis ha superado todas nuestras previsiones en cuanto a su alcance como en su duración y por tanto el ajuste del gasto ha sido necesario por la pérdida de ingresos provocada por la disminución de la actividad económica”.
El delegado de Hacienda ha puesto como ejemplos la reducción de ingresos por las transferencias del Estado que desde 2009 han bajado un 25 %, pasando de 16 millones de euros a 12 millones o la pérdida de ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que ha pasado de 6’5 millones en 2009 a 1’7 millones en la propuesta de presupuesto de 2012. Por este impuesto no hubo prácticamente ingresos en 2011. Ahora parece detectarse una cierta recuperación debido a algunas inversiones privadas que se van a realizar este año, aunque sin llegar a ser uno de los pilares de los ingresos municipales que era en el pasado.
Los ingresos correspondientes a tasas por prestación de servicios también se han reducido pasando de 14’1 millones en 2009 a los 11’8 millones que se preven recaudar en 2012 debido a que la gran mayoría de las tasas son deficitarias y no cubren los costes de los servicios, incluso llegando alguna de ellas a no cubrir ni el 15 %, tal y como ha explicado Sergio Muniesa.
Sin embargo, no todo es negativo en relación a los ingresos porque según ha afirmado el delegado se ha mejorado de forma general la gestión de los impuestos directos ya que se van a producir unos ingresos de 30’3 millones, lo cual significa que suben 4’5 millones respecto a 2009. En este resultado ha influido el incremento del IBI aprobado por el gobierno de la Nación, pero también la mejora en la inspección que ha hecho disminuir el nivel de fraude y la actualización de los padrones con lo cual han aumentado los contribuyentes.
Por otra parte, para generar otros ingresos el Equipo de Gobierno tiene prevista la enajenación de parcelas municipales y por eso el capítulo de operaciones de capital asciende a 8’8 millones de euros.
EL CAPÍTULO DE PERSONAL HA DISMINUIDO 2’5 MILLONES
Sobre el estado de gastos, destaca la reducción en 2’5 millones del presupuesto destinado a los costes de personal (capítulo 1) ya que ha pasado de 24 millones en 2009 a 21’9 millones en 2012. “Principalmente se debe a la reducción de horas extraordinarias, a limitar las sustituciones a los casos estrictamente necesarios y a la eliminación de duplicidades (cuando una persona con un puesto de trabajo ocupaba otro y se presupuestaban los dos) . Todo ello sin despedir a nadie ni atacar las garantías sociales de los empleados”, ha argumentado Muniesa.
Los gastos generales por funcionamiento de los servicios públicos (el capítulo 2) alcanzará los 26’1 millones, lo que supone una reducción del 15 % , ya que en 2009 ascendía a 30’6 millones. Se han aplicado reducciones importantes por ejemplo en horario de alumbrado, aunque el incremento de tarifas, combustible o el incremento del IVA han complicado la disminución global del este capítulo.
Sobre las transferencias corrientes que el Ayuntamiento de Sagunto realizará a asociaciones y entidades ciudadanas hay que apuntar que ascenderán a 3’8 millones, unos 300.000 euros menos que en 2009. Muniesa ha explicado que se mantendrán las subvenciones nominativas así como las cantidades que se destinan a cubrir necesidades básicas de personas sin recursos como el pago de alquileres, alimentación, becas de comedores, pago del agua, etc. En este apartado entran al ser subvenciones nominativas las que se destinan por ejemplo a las Fallas, la Semana Santa, Los Moros y Cristianos, La Lira Saguntina, La Unión Musical Porteña, etc. En el resto de subvenciones, las que se denominan de concurrencia competitiva, se va a aplicar una reducción media del 15 %.
El capítulo de inversiones asciende a 8 millones, de los cuales 5 se destinarán a los procesos expropiatorios que están previstos y el resto, 3 millones, a continuar la construcción del centro cultural Mario Monreal, la adquisición de mobiliario, finalizar actuaciones pendientes en el centro Jaume I, ahora ocupado por el conservatorio Joaquín Rodrigo, y la adquisición de las termas romanas descubiertas en una parcela privada al Oeste del núcleo histórico.
Para finalizar, el concejal delegado de Hacienda ha afirmado que ha sido complicado con estas circunstancias elaborar el proyecto de presupuesto, que los ingresos son avalados por los servicios técnicos municipales y que estos podrían haber mejorado si los grupos políticos de la Oposición hubieran apoyado la iniciativa del Equipo de Gobierno de mejorar la cobertura de las tasas. Igualmente ha explicado que este es un presupuesto abierto a la negociación aunque hay que tener en cuenta que hay unos gastos fijos y unos gastos variables. “Este es un presupuesto abierto a la negociación y su aprobación es cosa de todos. Hay un fino equilibrio entre ingresos y gastos por lo que hay que negociar con criterio y huyendo de la demagogia. Hay que tener muy claro de dónde se tiene que quitar para poner en otras partidas”.
Este presupuesto fue entregado ayer a los grupos de la Oposición y al Consejo Económico y Social, y será explicado a la ciudadanía en audiencia pública en una fecha que aún tiene que decidirse.